Når en webshopordre skal lande i det rigtige selskab

En ordre ser rigtig ud i webshoppen. Men hvad sker der, hvis den lander i det forkerte selskab i Business Central? Det er den slags spørgsmål, vi vil have besvaret, før en integration flytter de første ordrer. Lad os tage en virksomhed med to selskaber. Webshoppen har kundens bestilling, mens økonomisystemet har varenumrene og reglerne for, hvilket selskab der skal behandle den. Sammen med de ansvarlige på begge sider beskriver vi, hvor oplysningerne kommer fra, og hvad der skal ske, hvis et varenummer mangler. Først derefter vurderer vi, om en eksisterende forbindelse kan løse opgaven, eller om der skal bygges noget særligt. I afprøvningen følger vi en ordre gennem begge systemer. Så gentager vi overførslen og prøver en ordre med et ukendt nummer. Den medarbejder, der skal rette fejlen, skal kunne se, hvilken ordre det drejer sig om, hvad der er stoppet, og hvordan arbejdet kan fortsætte uden en dobbeltregistrering. Hvis jeres team bruger tid på at lede efter en ordre mellem systemerne, så beskriv gerne én konkret overførsel i kontaktformularen. Fortæl, hvad der starter den, og hvem der i dag ser, at den er gået galt.